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重庆市璧山区建筑工程勘察测绘队 2017年部门决算情况说明

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重庆市璧山区建筑工程勘察测绘队 2017年部门决算情况说明

发布日期:2019-01-03 作者:来源于网络 点击:

一、部门基本情况

(一)主要职能

本部门的职能是:贯彻执行城乡规划、测绘法律、法规、规章和方针政策。承担由区政府组织编制的璧山区城乡总体规划、城镇体系规划的测绘工作等等。

(二)机构人员情况

本部门是财政补助事业单位,编制18人,年末在职事业编制人员17人,离退休人员4人,另临聘技术员9人。

本部门2017年年末总资产8424269.66元,其中固定资产净值679785.5元(其中:公务用车2辆,净值65460元,办公设备净值225743.11,房屋净值388582.39)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计439.41万元,较上年增加98.49万元,增长28.89%;支出总计453.55万元,较上年增加57.5万元,增长14.52%。收支增长主要有三方面原因:一是机关事业单位实行了养老保险及职业年金缴费;二是事业单位在2017年进行了政策性工资普调;三是正式职工年平均数较上年增加1人。

本部门收入支出均为预算拨款收入和支出。拨款支出453.55万元为基本支出。

本部门2017年度动用上年结余14.14万元,2017年度无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款支出453.55万元,主要用于以下几方面:行政事业单位离退休支出21.82万元,其他残疾人事业支出1.84万元,事业单位医疗支出15.75万元,公务员补助医疗支出2.64万元,其他医疗保障支出1.25万元,事业运行支出401.06万元,住房公积金支出9.19万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年一般公共财政拨款基本支出为453.55万元。其中人员经费支出182.71万元,较上年减少65.02万元,减少35.59%。主要原因: 一是取消了野外津贴费用;二是本年度虽然人员经费刚性增长,但上年度有部分人员经费列入了行政事业类的项目支出。人员经费用途主要包括基本资工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障支出、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他福利支出、对个人和家庭补助、退休费及住房公积金等等;公用经用支出270.84万元,较上年增加235.66万元,增长669.87%。主要原因是2016年度有部分公用支出列入了行政事业类的项目支出,其中差旅费列入39.75万元,税金及附加费列入33.59万元,咨询费列入6万元,公务车运行维护费列入7.28万元,设备购置费列入8万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行经费、其它交通费用等。

三、“三公”经费情况说明 

2017年度本部门“三公”经费支出共计6.39万元,其中:公务接待费用0.34万元,公务费运行维护费6.05万元。“三公经费”较年初预算数减少8.61万元,较上年支出数减少1.9万元。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神,规范了公务用车,杜绝了同城接待和降低了接待标准。

本年无因公出(国)境费用,没有购置公务车辆。

四、其他需要说明的事项

(一)事业运行经费情况说明。2017年本部门事业运行经费支出401.06万元,比2016年增加195.37万元,增长94.98%。主要原因:正式职工增加1人。人员经费刚性支出增长, 正式职工在2017年进行了政策性工资普调,并执行了养老保险及职业年金缴费

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,属一般公务用车辆。没有单价50万元以上通用设备。

(三)政府采购支出情况说明。本部门2017年政府采购支出总额3.74万元,全是政府采购货物支出,无政府采购工程和服务支出。

(四)预算绩效管理情况说明。预算收支管理是一个单位财务管理工作的重要管理,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,单位建立健全了各项财务制度,财务日常工作做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,极大地提高了资金的使用效益,达到了节约支出的目的。全年人员经费控制在预算指标内,“三公”经费较上年减少22.92%,政府采购支出未突破预算。严格执行预算资金拨付使用管理,做到专款专用,提高项目资金的利用效率。

五、专业名词解释。

 (一)“三公经费”是指单位使用一般公共预算拨款安排的支出。包括因公出国出境经费、公务用车购置及运行维护经费、公务接待费。

(二)事业运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、决算公开联系方式。


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关键词:鄂西测绘队,湖北测绘队,测绘队

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